销售公司包括哪些部门

2020-02-06 10:03  来自: 未知

  也可直接点“搜索资料”搜索整个问题。对于客户所需的各种产品资料,企业证明和公司有关政策文件,规章制度,各类通知,销售合同在一个工作日内整理完备邮寄至客户.定期对本部的工作进行总结,及时解决市场存在的各项问题,促进市场正常发展;建立客户表格化服务体系.针对各市场编制市场调研表,重点客户调研表,完善月任务跟踪表,市场问题汇总反馈表,分类汇总,每月进行统计,分析,分类归档,并将信息及时反馈相关领导部门.库管根据成品出库单列举的品种,数量将成品交予发货组,发货组签字(确定运输方式及到站),将货物运到指定发货站将货物发出.工作过程必须程序化,明细化,对于每天的档案必须及时归档,以防丢失及漏存.就各地客户对货运的查询情况及查询结果设立登记簿,定期分类整理,报有关领导.经资信审核款已到的加盖审核章并签字,款未到的按公司具体规定签字挂帐.对于资信审核不合格的成品出库单,客户服务需重新开据并转告客户.合同应统一编号,按时间,地区,人员存档,由管理员统一管理,未经商务部经理批准,任何人不得私自查阅.库管在发货的同时,将成品出库的其中两联交给市场财务及客户服务作帐务处理.每周末库管与客户服务及市场财务核对成品出库单.客户服务需向客户声明:因运输部门存根仅保留三个月,超过三个月将无法查询,所以公司只对三个月内的货物丢失负责查询,如客户未收到公司发货,尽快收集证据,超过三个月公司概不负责.返回公司后2日内写出出差报告,具体内容:出差行程,拜访目标, 目前存在问题,市场现状,产生效果,预期下一步进展情况.在充分搜集,整理市场各种信息和市场存在问题的基础上,及时向销售经理反映市场问题,并将解决情况主动反馈给经销商.出差后两日内完成出差报告(出差行程,工作内容,市场现状,市场分析,解决方法)申请换货的客户填写《退/换货申请表》,传递回公司客户服务,经营销中心同意后,由客户服务通知客户方可将货物退回公司库房.结合客户销售情况,时时关注客户发货,回款,并提醒大区经理,督促任务完成.审核成品出库单的填写是否规范正确,确保不复发,漏发,错发.认真,及时,准确地提供客户所需的相关资料,详细地解答客户有 关方面的咨询.对客户打来的电话,是本部门的问题立刻予以回答,不是本部门的问题,需转告的记录下来告知相关人员,必须当日督促落实,回复.协助客户查询,办理有关开户,变更,开票,变价,调货,退换货,缺货,冲击报案等事宜时,一个工作日内给予办理答复,对于不能当日解决的,跟踪到底,并直到问题解决.销售部门工作进行全面管理与督导,专业化地领导部属,给他们提供辅导,帮助及发展机会;如无质量问题者,将不予进行换货和退货处理,费用由客户承担.出差前需递交出差申请及出差计划.内容包括:出差目的,行程,预计时间,借款金额,拜访目标,目前存在问题,市场现状,预期达到效果,解决办法.需公司提供的支持.可选中1个或多个下面的关键词,搜索相关资料。产品部门有哪些岗位要求每一省会城市拜访药店不得少于20家(大型连锁10家),医院不得少于5家,每一地级城市拜访药店不少于10家(大药店5家),医院不得少于3家(填写药店及医院拜访表格,包括药店(医院)级别,名称,价格,推荐情况,月均销量,陈列位置).定期巡查各办事处,维护和管理现有市场网络,保持与公司销售政 策的一致性.1, 在目前以招商工作为主的情况下,由副总经理,销售部经理,大区经理,市场部经理组建临时的招商部,由副总经理负责,全面开展招商工作,快速组建全国销售网络.随着招商工作的深入和完善,全国经销商销售网络框架的逐步建立,单独设立招商专员岗位,承担招商部的工作.对于客户所急需的有关产品材料,质检报告,证明,公司各类管理表格等,在30分钟内传真至客户.库房收到退货后,检查包装,清查数量,取样交药厂质检部.经药厂质检部检验,盖章签字,确有质量问题,予以换货;汇总客户的各产品物价审批及药检报告的报批手续.对手续不健全者及时向相关领导反馈.2, 注:1,招商部处于市场启动期,临时由副总,销售部经理,大区经理,市场部经理组建,副总经理为部长,随着招商工作的不断完善,设置招商部经理,1-2名招商专员.发货组将货物发出后,将发货单交予库管保管,由库管将发货(根据公司时间要求)传给客户,并与客户沟通核实,确定提货时间,在估计货物已到时再次与客户沟通确定是否提货.对于客户邮寄,传真的各类资料,变更通知,发票,汇票及公司各类相关政策等,在30分钟内分类登记传至相关部门,并根据登记情况跟踪处理结果.个人档案:要求姓名,性别,地区,省,品种,经销政策(价格,保证金,首批提货量,扣率),生日,家庭状况,联系方式(办公室电话,宅电,手机),由于商业客户管理不当,营销不当所造成的产品过期,霉变等问题,公司将不予进行换货或退货处理.定期检查经销商(或样板)的工作进展状况(临床,OTC),销售状况,督促完成公司的任务指标.对客户提出的相关问题及时通知各大区经理及销售经理.负责合同的收集,整理,归类工作,做好合同管理.根据销售合同的具体事项及客户传递的发货申请及汇款数量,填写成品出库单,按要求详细填写(运输方式,单位,地址,申请人,收货人,电话),传市场财务进行资信审核.需换货者,由客户服务根据营销中心签字认可的《退/换货报表》所确认的数量,开据相同的红字及蓝字成品出库单,由库房直接将货发往退货单位.领导,督导并监督所辖大区经销商(或样板)符合公司的政策和规范,制止不良行为发生.自收到客户申请及汇款到公司(款已到和款未到),24小时内审核完毕,2日内将货物发出.客户沟通发货的运输方式,发货时间,到货时间,货物破损,货物短缺等问题,进行整理,分析,报有关领导及相关部门(附表一).认真审核成品出库单,严格按要求――运输方式,到货站,地址, 品种,电话,邮编,不能出现错字,误字,漏字等情况.负责各产品包装,临床资料,使用文献汇编,产品培训资料等各种资料文字撰写和编辑;

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